区域经济技术协作与信访维稳服务的决算情况及预算绩效分析

区域经济技术协作与信访维稳服务的决算情况及预算绩效分析

一、部门职责

二、组织架构及设置

三、财务决算情况说明

（一）资产及负债情况

（二）财政收支决算总体情况

（三）收入变动情况

（四）支出变化情况

（五）财政拨款收支决算

（六）一般公共预算拨款和基本支出决算

（七）“三公”支出

（八）机构运行费用支出

（九）政府采购支出

（十）国有资产占用情况说明

（十一）其他情形

四、预算执行情况

（一）项目概况及资金管理

（二）项目绩效分析

（三）存在的问题

（四）工作建议

5. 词汇表

六、2019 年度财务报表

一、部门职责

为区域经济技术合作和信访维稳等提供服务。开展政务服务，服务黄石与武汉经济合作，承担武汉市群众工作。

二、组织架构及设置

该单位位于武汉市武昌区民主路563号，已取得黄石市事业单位管理局颁发的统一信用代码《事业单位法人证书》。举办者为黄石市政府办公室，法人代表为程德乾，启动资金896万元。单位现设4个部门，包括：党政办公室、财务部、资产管理部、群众工作部。现有职工63人，其中：财政拨款工资7人（在职3人，退休4人），自筹及社保工资56人（在职6人，退休49人，合同制1人）。

三、财务决算说明

（一）资产及负债情况

截至2019年12月31日，该单位资产总额932.61万元，其中银行存款318.75万元，固定资产613.81万元。

负债合计65.57万元，其中：应交税费11.29万元，应付账款3.46万元，其他应付款50.82万元。

净资产867.03万元，其中：资产资金613.83万元，财政拨款结转236.48万元，其他资金结转余额16.73万元。

（二）财政收支决算总体情况

年初盈余185.58万元，2019年收入581.89万元，支出516.38万元，累计盈余251.09万元。

（三）收入变动情况

2018年预算收入446.68万元；2019年预算收入581.89万元，主要是离退休人员奖励及非税收入增加所致，其中：财政预算拨款578.89万元，预算外拨款3万元。

2018年租金317.03万元（税后），利息1.26万元，合计318.29万元；2019年租金收入343.75万元（税后），利息1.1万元，合计344.84万元，已全部上缴市国库。

（四）支出变化情况

2018年总支出510.65万元；2019年总支出516.38万元，其中：人员经费438.85万元（含工资福利支出247.46万元、个人及家庭补助191.39万元）、日常公用经费62.53万元、项目支出14.99万元。

（五）财政拨款收支决算

本年度财政拨款收入581.89万元，财政拨款支出516.38万元，其中：人员费用247.46万元、个人及家庭补助191.39万元、日常公用经费62.53万元、项目支出14.99万元。

（六）一般公共预算财政拨款和基本支出决算

本年度一般公共预算财政拨款支出516.38万元，其中：人员费用247.46万元、个人及家庭补助191.39万元、日常公用经费62.53万元、项目支出14.99万元。

（七）“三公”支出

我单位2019年度“三公费用”预算8万元（公车运行维护费8万元），实际支出7.25万元（单位购置自有公车2辆，公车运行维护费7.25万元，因公出国（境）旅游团组及人数0人次，接待费用0元）。

（八）机构运行费用支出

2018年，该机构分支机构费用38.73万元。2019年，该机构营业费用62.53万元，较上年增加23.8万元，主要是税金及附加核算方法与上年不同所致。其中：办公费8.06万元、咨询费2.0万元、印刷费0.39万元、水电费1.68万元、邮电费0.81万元、差旅费1.33万元、维修费1.18万元、工会经费2.08万元、福利费1.28万元、公交运行维护费7.25万元、税金及附加27.24万元、其他货物及服务费用9.15万元。

（九）政府采购支出

没有任何

（十）国有资产占用情况说明

国家汉办目前有房产资产8544.3平方米（其中1201.2平方米未办妥产权证书），除办公用房678.2平方米外，其余7866.1平方米全部出租；共有车辆2辆，其中一般公务车2辆。

（十一）其他情形

无以下资金情况：政府性债务情况、扶贫专项资金情况、政府性基金预算收支情况、专项转移支付情况。

四、预算执行情况

（一）项目概况及资金管理

1、黄石市人民政府驻武汉办事处（市委、市政府驻武汉群众工作办公室）是纳入市财政预算的县级全额拨款事业单位，主要宗旨和业务范围是承担区域经济技术合作和信访维稳服务工作，开展政务联络与服务工作，服务黄石与武汉经济合作，承担全市驻武汉群众工作。

2、项目概况、内容及依据：根据市政府2015年政府会议纪要要求，市驻武汉办事处做好黄石接武汉服务工作，开展工作对接，做好武汉招商引资服务工作。根据2009年省委办公厅、省政府办公厅关于各市州设立省级群众工作办公室的要求，市委、市政府成立省级群众工作办公室，市驻武汉办事处挂群众工作办公室牌子，履行我市来省上访群众接待和维稳工作。

3、项目资金来源及使用情况：项目资金全部为财政拨款，年度预算15万元，实际使用14.99万元（其中对口武汉9.08万元、信访维稳5.91万元），完成预算的99.99%。

4.项目实施：项目资金主要用于接待来汉人员上访、对接涉汉工作产生的行政费用，包括业务接待、车辆使用、交流学习等。

（二）项目绩效分析

1.对接武汉。坚持我市高质量发展的工作思路，不断拓宽政务联系渠道，探索政务联系新方式、新渠道，完善与省委、省政府及有关职能部门、单位的定期联系沟通机制，加大与省委、省政府重要部门的沟通联系，主动对接省发展改革委、省经信厅、省财政厅、省国资委等职能部门，充分发挥国家汉办政务联系职能，为市委、市政府及各部门在武汉开展政务交流创造更多条件。 4月2日，在国家汉办推动下，市经信局领导带领办公室、中小企业办、经营办、计划办、能源环保处等部门同志与省经信厅相关处室领导在汉办会议室召开座谈会，推动黄石打造全省制造业高质量发展示范区。5月底，为做好市领导来武汉调研工作，我局积极与省属院校对接，提前到长江存储、华星光电、中信通、天马微电子、武汉理工大学产业园、湖北微模等企业勘察场地，铺好前站，做充分准备。 6月初，为做好光谷产业招商会工作，国家汉办主动联系市商务局，多次到希尔顿酒店沟通协调工作细节，并配合商务局做好会场布置等安排。

2、信访维稳。一年来，我市进省信访工作总体平稳，没有发生恶意上访，没有发生因信访引发的治安事件。对省外异常上访人员，及时带走、劝返，不给市委、市政府添乱，不给黄石带来负面影响，全力维护黄石、武汉社会稳定的良好局面。建立重点人员台账，做好信息统计分析，对重复上访人员做到心中有数、策略有度，及时劝返。对异常上访人员，做到第一时间赶赴现场，稳住、管控；加大与武汉市大冶、阳新等地工作窗口的信息联系，注意协调配合，形成工作合力。 我们还每月与驻武汉工作窗口负责人进行现场座谈，了解掌握工作情况，增加维稳工作的预见性和时效性；认真落实省信访局对武汉群众工作提出的“七项严禁”工作纪律，落实重大活动期间“四不”（不去北京、不在省内聚集、不在省外奔波、不在网络上炒作）工作要求。军运会期间，汉办领导带头、发挥表率作用，汉办同志连续20多天坚守岗位不休息，坚持每日在信访一线巡查指导，坚持每日分析研判，最终圆满完成军运会期间信访维稳保障任务。在维稳安保工作中，汉办在全市发挥了突出作用，汉办集体和3位同志被市委、市政府评为优秀个人。 在全市化解重大风险工作中，国家汉办被评为先进单位，群团工作部部长程志国被评为先进个人。按照湖北省群众信访接待服务中心《2019年省级接待中心文明信访志愿服务人员安排》要求，组织开展为期半个月的信访志愿服务月活动。每个工作日安排1名县级领导带领2名干部职工参加省级信访接待大厅值班，热情友好地接待来访群众。

（三）存在的问题

有关单位对返汉访民问题重视不够，未及时组织人员来汉接回，常常导致返汉时间超过规定时间，有的访民被接回后，短时间内又继续进省上访。

（四）工作建议

1、严格按照接待时间要求，在规定时间内到达接待现场。对长期不能按时到达的单位，我办将相关单位名单报市委、市政府。希望当地切实稳定和管控重复来访，积极处理信访群众的合理诉求。

2.高度重视招商引资工作。把招商引资作为头等大事来抓，坚持招商引资与落实并重、服务与落实并重。积极开展精准招商引资工作，重点招商大企业、强企业，热情服务客商，充分发挥国家汉办作用，扎实做好招商引资工作。

5. 词汇表

（1）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨给各级财政部门的资金。

（2）基本支出：指预算单位为保证机构正常运行和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员费用、公用费用等。

（三）项目支出：指单位为完成特定的管理任务或事业发展目标，除基本支出外发生的各项支出。人员费用：指单位基本支出中，由一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“个人及家庭补助费”。

（四）日常公用费：指单位利用财政一般公共预算拨款安排的除人员费用以外的基本支出。

（五）“三公费用”：纳入中央预决算管理的“三公费用”是指中央部门用财政拨款安排的因公出国旅行费用、公车购置使用费用和公务接待费用。其中，因公出国旅行费用反映因公出国住宿费、差旅费、餐补费、杂费、培训费等费用；公车购置使用费用反映公车购置、租赁费用、燃油费、维修费、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费等费用；公务接待费用反映本单位按规定发生的各类因公接待费用（包括接待外宾）。