随州市第二中学 2023 年部门预算详情及绩效情况说明

随州市第二中学 2023 年部门预算详情及绩效情况说明

随州市第二中学2023年度部门预算

目录

第一部分 随州市第二中学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分：随州市第二中学2023年度部门预算说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”预算说明

第三部分 随州市第二中学2023年部门预算表

一、部门收支预算摘要

二、部门收入汇总

三、部门支出汇总

四、财政拨款摘要

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”支出表

8.政府基金预算支出表

九、项目支出表

10.政府采购预算

第四部分 随州市第二中学2023年预算执行情况

一、部门总体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 词汇表

第一部分 随州市第二中学（概况）

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，坚持教育教学和学术研究法治化。

（二）组织开展学校教育教学研究和教育教学改革工作，以科研促教育，以科研促学校。负责学校教育教学业务的具体管理工作，负责教育教学管理和教学研究与教学改革工作，全力推动素质教育的实施。

二、部门基本情况

随州市第二中学位于随州市中心城区顺景大道97号，始建于1981年。2005年学校被评为湖北省最佳文明单位，2006年被评为随州市外国语高级中学，2008年学校被评为湖北省文明学校。学校设有12个内设机构、3个年级部、5个党支部。内设机构有：党委办公室（下设政工人事部）、校办公室（下设创建办公室）、督导办公室、德育办公室（下设班主任专业发展研究室）、教学管理办公室、对外交流办公室（下设国际部、招生办公室）、教育技术中心、教师发展中心（下设学科教研室）、后勤服务中心、妇女委员会、团委、工会、3个年级部、5个党支部。 教职工人数272人，其中在职职工290人，离退休人员108人，在校学生3393人。

第二部分：随州市第二中学2023年度部门预算说明

一、2023年部门预算收支情况说明

1. 收入预算

我校2023年总收入预算为8540.68万元，其中：一般公共预算拨款收入5040.60万元，财政专户管理基金收入1200万元，其他收入2205万元，上年结转95.09万元，比上年总收入预算12240.03万元减少3699.35万元，同比减少30.22%。 减少的主要原因为：增加人员3人、工资级数增加及奖励补助拨款增加，导致财政拨款人员费用增加402.75万元；教材及辅助教学收入转为其他收入，导致财政专户管理资金收入减少800万元；其他收入预算项目收入减少4025.5万元。

（二）支出预算

我校2023年度总支出预算为8540.68万元。支出分为：一般公共预算拨款收入支出5040.60万元、财政专项账户管理基金收入支出1200万元、其他收入支出2205万元、结转上年支出95.09万元；支出按功能分为：教育支出8540.68万元。与上年总支出预算12240.03相比，减少3699.35万元，同比减少30.22%。减少的主要原因为：学校运动场、校舍改造等项目预算减少。

（三）财政拨款支出

二中2023年度财政拨款（补助）经费预算总额为5040.6万元。其中，按经济类别支出为：工资及福利4492.44万元、个人及家庭补助95万元、货物与服务451.16万元、资本支出2万元；按功能支出为：教育经费预算总额5040.6万元。与上年财政拨款（补助）经费预算总额464​​0.89万元相比，增加399.71万元，增幅为8.61%。增加的主要原因为：编制增加3人，工资级增加1级，导致人员费用增加，奖励补助拨款增加。

（四）政府基金

2023年，市第二中学未使用政府基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算

2023年，市第二中学未使用国有资本经营预算拨款支出。

（六）代理营业费用等重大事项的说明

二中2023年日常公用支出预算总额为901.96万元，其中办公费18万元、印刷费25万元、水费65万元、电费202.73万元、邮电费3万元、物业管理费50万元、差旅费15万元、维修（看护）费95万元、培训费10万元、公务接待费5万元、专用材料费5万元、劳务费85万元、委托业务费8万元、工会经费51万元、公车运行维护费5万元、其他交通费70万元、税金及附加70万元、其他货物和服务183.23万元、购置办公设备5万元，与2022年日常公用支出预算总额809.06万元相比，增加92.9万元，增幅11.48%，增加的主要原因是水电费等其他收入纳入日常公用支出预算。

（七）政府采购

2023年，市二中政府采购总预算184万元，其中政府采购项目预算88万元，服务预算96万元，较上年度政府采购总预算2089.5万元减少1905.5万元，同比下降91.19%，减少的主要原因是新建教学楼等项目预算支出减少。

（八）国有资产占用情况

2023年初，市二中资产总额6622.52万元，其中流动资产196.08万元，固定资产净值2005.79万元，在建工程1320.2万元，无形资产3100.45万元。较2022年初资产总额6014.93万元增加607.59万元，同比增长10.1%，增加的主要原因为新建教学楼在建工程增加。

二、2023年“三公”预算说明

2023年随州市第二中学“三公经费”纳入年初财政拨款预算0元，与上年相同。

因公出国差旅费0元，与上年预算持平。

公务接待费：0元，与上年预算相同；

公务车辆使用维护费0元，与上年预算持平；

公务用车购置费0元，与上年预算相同。

第三部分 随州市第二中学2023年部门预算表

第四部分 随州市第二中学2023年预算执行情况

一、部门总体绩效目标的制定

本部门总体绩效目标是：远期目标是认真贯彻市教育局“办人民满意的教育”的方针，年度目标是提高学校管理质量和教学成果；加强单位建设和管理，促进学校健康发展。

长远目标：认真落实市教育局“办人民满意的教育”的具体指标：

产出指标：本年度投入成本≤8540.68万元，指标设定依据为本年度预算。

成效指标：教学正常进行，依据历史标准设定指标。

满意度指数：学生及家长满意率≥90%，该指数是根据学生及家长的评价而制定的。

年度目标一：提高教育教学质量和绩效。具体指标如下：

产出指标：一流大学学生规模达到700人，该指标根据学校的教学目标设定。

产出指标：本科生考试合格人数达到1000人。该指标是根据学校的教学目标而设定的。

效益指标：高中阶段招生1120人，该指标根据学校招生计划确定。

满意度指数：学生及家长满意率≥90%。该指数是根据学生及家长的评价而制定的。

年度目标二：加强单位建设与管理，促进学校健康发展。具体指标设置如下：

产出指标：获优秀奖及表扬奖4项，指标根据单位工作目标而定。

二、项目绩效目标编制情况说明

1. 教材及辅助材料

1、“课本及教学辅助材料项目”主要内容为按时购置、发放学生每学期所需的课本及教学辅助材料，2023年预算为800万元，其中：800万元来源于本年度其他收入资金。

2.项目总体实施目标是及时购买和发放学生教科书和教具。

3.项目绩效指标设置：

产出指标：投资成本800万元，根据学生人数设定指标。

产出指标：学生使用图书的数量。该指标以一门学科和一种教辅材料为单位设定。

产出指标：及时购置和发放图书。指标制定依据是教学所需的时间。

2. 保障补贴

1、《安保补助项目》主要内容为购置安保服务及宿舍管理服务，2023年度预算46万元，其中：46万元来源于当年专项收入拨款资金。

2、本项目的总体绩效目标是维护学校秩序，保障校园安全。

3.项目绩效指标设置：

产出指标：投入成本为46万元，根据人员数量及所提供服务的市场价格估算设定指标。

产出指标：雇用12人。该指标制定的依据是按计划雇用足够数量的服务人员。

产出指标：提供优质服务。指标设定的依据是任务完成的质量和完成率。

3、新教学楼配套广场铺设及绿化

1、《新教学楼配套广场铺装及绿化工程》主要内容为新教学楼前地面平整、硬化，做花坛，栽种绿植。2023年预算88万元，其中：88万元来源于当年财政专户管理资金。

2、本工程总体绩效目标是对新教学楼前场地进行平整、硬化，修建花坛，栽种绿化植物。

3.项目绩效指标设置：

产出指标：投入成本88万元，指标制定依据根据招标合同价估算。

产出指标：平整硬化地面2602.53平方米，该指标根据规划建筑面积确定。

产出指标：按时完成。指标制定的依据是签订的施工合同的完成时间。

（四）生活区与教学区之间的墙、沟

1、“生活区与教学区间墙沟工程”主要内容为修建墙沟及周边排水沟等相关设施，2023年预算30万元，其中：30万元资金来源于当年财政专户管理资金。

2、项目总体实施目标是：为方便学校管理、维护校园安全，修建生活区与教学区之间的围墙及修建周边排水沟设施。

3.项目绩效指标设置：

产出指标：投入成本30万元，根据市场价格估算设定该指标。

产出指标：验收率。该指标按行业验收标准设定。

产出指标：建设项目完工率。该指标的设定依据是在签订的合同约定的时间内完成。

第五部分 词汇表

1.财政拨款（补助）收入：指市财政预算安排、当年拨付的资金。

2.纳入预算管理的非税收入：包括地方教育费附加收入、教育行政事业性收费收入。

3、基本工资：反映按规定支付的基本工资，包括公务员的职务工资、等级工资；政府工作人员的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、工资等级；各类学校毕业生的试用期（实习期）工资，新进职工的学徒期、熟练期工资。

4、津贴、补贴：反映按照规定发放的津贴、补贴，包括工作津贴、生活补贴、地区附加津贴、政府工作人员岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区补贴、事业单位工作人员特殊岗位补贴、机关事业单位租房补贴、购房补贴、取暖补贴、物业服务补贴等。

5、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机构人员的一次性年终奖金。

6.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

7、办公费：反映单位购置日常办公用品、图书报刊杂志等支出。

8.印刷费用：反映本单位的印刷费用支出。

9、水电费：反映单位缴纳的水费、污水处理费、电费等费用。

10.邮电通信费用：反映单位邮寄信件、包裹、货物等费用以及电话费、电报费、传真费、互联网通讯费等。

11、差旅费：反映本单位工作人员因公出国（境）出差发生的城市间交通费、住宿费、餐费和市内交通费。

12.“三公费”：按照有关规定，“三公费”包括公务出国差旅费、公务接待费、公车购置及使用费。